| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 853 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a Porto Alegre levar servidores da sec. de educação para curso do IGAM , no veic. JAV 8E71 dia 25.01.2023 com saida as 15:00 hs e retorno previsto para 02:00 hs do dia 26.01.2023 | 174,38 | 174,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | 1/2 diaria para viagem a Porto Alegre levar servidores da sec. de educação para curso do IGAM , no veic. JAV 8E71 dia 25.01.2023 com saida as 15:00 hs e retorno previsto para 02:00 hs do dia 26.01.2023 | 174,38 | ||
| 25/01/2023 | 1/2 diaria para viagem a Porto Alegre levar servidores da sec. de educação para curso do IGAM , no veic. JAV 8E71 dia 25.01.2023 com saida as 15:00 hs e retorno previsto para 02:00 hs do dia 26.01.2023 | 174,38 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 853/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 174,38 | ||
| TOTAL | 174,38 | 174,38 | 174,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
