| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI |
| Número do empenho: | 8554 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 174 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELETRICA Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | SERVIÇO ELETRICA Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540. | 200,00 | ||
| 10/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000268; | 200,00 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 8554/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
