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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8557	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.	31,74	190,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.	190,44
02/08/2023	Conforme DANFE Nº 890/048197350;		190,44
07/08/2023	Pagamento de Empenho 8557/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,44
TOTAL		190,44	190,44	190,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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