| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME |
| Número do empenho: | 856 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIADOR Finalidade: PEÇA PARA CARRO CELTA 1.0 LT ANO 2014/2015, Placa IWG8336, CARRO ESTE EM USO DO MECANICO CARLOS DUTRA | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | RADIADOR Finalidade: PEÇA PARA CARRO CELTA 1.0 LT ANO 2014/2015, Placa IWG8336, CARRO ESTE EM USO DO MECANICO CARLOS DUTRA | 540,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1873; | 540,00 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 856/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
