| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
| Número do empenho: | 8569 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº4385/23. | 2,25 | 2,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº4385/23. | 2,25 | ||
| 04/07/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº4385/23. | 2,25 | ||
| 11/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2023 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - 15054 | 2,25 | ||
| TOTAL | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
