| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , NO PERIODO DE 02 A 31.01.2023 | 1.692,14 | 1.692,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , NO PERIODO DE 02 A 31.01.2023 | 1.692,14 | ||
| 27/01/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , NO PERIODO DE 02 A 31.01.2023 | 1.692,14 | ||
| 31/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2023 VANESSA RUMPEL - 12784 | 1.421,39 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 872/2023 | 84,61 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 872/2023 | 186,14 | ||
| TOTAL | 1.692,14 | 1.692,14 | 1.692,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 31/01/2023 | 84,61 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 31/01/2023 | 186,14 | Lançada | |
| TOTAL | 270,75 |
