| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8760 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O MÊS DE JULHO/23. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O MÊS DE JULHO/23. | 150,00 | ||
| 02/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003144; | 150,00 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 8760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
