| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
| Número do empenho: | 8854 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 28.06.2023 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 28.06.2023 | 30,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/000123740; | 30,00 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 8854/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
