| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
| Número do empenho: | 8882 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR MICRO ONIBUS PLACA IUB 5I95 PARA REVISÃO NO DIA 12.07.2023 DAS 06:15 AS 13:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR MICRO ONIBUS PLACA IUB 5I95 PARA REVISÃO NO DIA 12.07.2023 DAS 06:15 AS 13:00 HS | 30,00 | ||
| 20/12/2023 | ESTORNO EMPENHO | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
