| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAIOS IMAGEM COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUI |
| Número do empenho: | 8895 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 51 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DO APARELHO DE RAIO X Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A MNUTENÇÃO PREVENTIVA DO APARELHO DE RAIOX O QUAL VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E JA IDENTIFICAR ALGUM OUTRO PROBLEMA PRECOCEMENTE | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DO APARELHO DE RAIO X Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A MNUTENÇÃO PREVENTIVA DO APARELHO DE RAIOX O QUAL VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E JA IDENTIFICAR ALGUM OUTRO PROBLEMA PRECOCEMENTE | 2.400,00 | ||
| 02/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 77; | 2.400,00 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 8895/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
