| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME |
| Número do empenho: | 8935 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 201 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 2: Pneu 175/70 r13 82t (radial, aro 13, indice de carga 82, índice de velocidade t, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) | 428,00 | 856,00 |
| 4.00 | Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) | 576,00 | 2.304,00 |
| 2.00 | Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 700,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Item 2: Pneu 175/70 r13 82t (radial, aro 13, indice de carga 82, índice de velocidade t, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 4.560,00 | ||
| 31/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000002062; | 4.560,00 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 8935/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.560,00 | ||
| TOTAL | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
