| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL HLA LTDA |
| Número do empenho: | 8974 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Agente redutor líquido de óxidos de nitrogênio (nox) - automotivo - arla 32, galão 20 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 93,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Agente redutor líquido de óxidos de nitrogênio (nox) - automotivo - arla 32, galão 20 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 465,00 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048263221; | 465,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 8974/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
