Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8976 |
Data de lançamento: |
14/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NA IMPRESSORA DA REGULAÇÃO |
26,80 |
268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2023 |
Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NA IMPRESSORA DA REGULAÇÃO |
268,00 |
|
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| 08/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 002/2013; |
|
268,00 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Empenho 8976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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268,00 |
| TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
