| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIELE DA SILVA VOIGT- ME |
| Número do empenho: | 8978 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | SACOLA KRAFT, TAMANHO MEDIO | 1,60 | 96,00 |
| 500.00 | SACO PARA PASTEL BRANCO 1/2KG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM LEMBRANCINHAS CONFORME EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,07 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | SACOLA KRAFT, TAMANHO MEDIO SACO PARA PASTEL BRANCO 1/2KG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM LEMBRANCINHAS CONFORME EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 131,00 | ||
| 20/07/2023 | Conforme DANFE Nº 003/00000661; | 131,00 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento de Empenho 8978/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
