| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO POZO CAMARGO |
| Número do empenho: | 8989 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CARTORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº6167/2023. | 1.006,63 | 1.006,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº6167/2023. | 1.006,63 | ||
| 17/07/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº6167/2023. RECIBO Nº 076710 E 076714. | 1.006,63 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 8989/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.006,63 | ||
| TOTAL | 1.006,63 | 1.006,63 | 1.006,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
