| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A BUSCAR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM CURSO IGAM E DPM , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 27.01.2023 COM SAIDA 10:00 HS E RETORNO PREVISTO 21:30 MIN. | 174,38 | 174,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A BUSCAR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM CURSO IGAM E DPM , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 27.01.2023 COM SAIDA 10:00 HS E RETORNO PREVISTO 21:30 MIN. | 174,38 | ||
| 30/01/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A BUSCAR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM CURSO IGAM E DPM , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 27.01.2023 COM SAIDA 10:00 HS E RETORNO PREVISTO 21:30 MIN. | 174,38 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 899/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 174,38 | ||
| TOTAL | 174,38 | 174,38 | 174,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
