| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO ANTONIO SOARES DA SILVA GIRARDELO EIRELI |
| Número do empenho: | 8994 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: Para uso na secretaria de Obras | 15,75 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: Para uso na secretaria de Obras | 63,00 | ||
| 14/08/2023 | Conforme DANFE Nº 002/139; | 63,00 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 8994/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
