| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8995 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador Finalidade: Para uso na secretaria de obras | 1,39 | 69,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador Finalidade: Para uso na secretaria de obras | 69,50 | ||
| 02/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3248; | 69,50 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 8995/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 69,50 | ||
| TOTAL | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
