| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN ME |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estimativa para conserto e troca de pneus dos Véiculos e Máquinas do Gabinete do Prefeito, mês de janeiro. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Estimativa para conserto e troca de pneus dos Véiculos e Máquinas do Gabinete do Prefeito, mês de janeiro. | 300,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000511; | 300,00 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 90/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
