Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9000 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Toner (TN 1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602
Finalidade: Para uso na impressora da secretaria de obras |
18,20 |
127,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
Toner (TN 1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602
Finalidade: Para uso na impressora da secretaria de obras |
127,40 |
|
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| 10/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/000005926; |
|
127,40 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Empenho 9000/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,40 |
| TOTAL |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
