| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEMAX PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 9024 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 197 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/50 R17 91V Finalidade: Em relação ao processo dos Pneus, o mesmo encontra-se SUSPENSO sem data para republicação, até que consigamos realizar as correções necessárias.Aquisição para o veiculo JBG9E56 | 625,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | PNEU 215/50 R17 91V Finalidade: Em relação ao processo dos Pneus, o mesmo encontra-se SUSPENSO sem data para republicação, até que consigamos realizar as correções necessárias.Aquisição para o veiculo JBG9E56 | 2.500,00 | ||
| 26/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000091779; | 2.500,00 | ||
| 28/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2023 MADEMAX PNEUS LTDA - 6310 | 2.470,00 | ||
| 28/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9024/2023 | 30,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/07/2023 | 30,00 | Lançada | |
| TOTAL | 30,00 |
