| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 |
| Número do empenho: | 9061 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARATROCA PERIODICA NOS APARELHOS ELETRONICOS DOS ESF | 3,50 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARATROCA PERIODICA NOS APARELHOS ELETRONICOS DOS ESF | 140,00 | ||
| 14/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000819; | 140,00 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 9061/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
