| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9064 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica, portátil, alimentação bateria recarregável, características adicionais lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO DOS MEDICOS EM CONSULTAS NO POSTO CENTRAL | 287,07 | 861,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica, portátil, alimentação bateria recarregável, características adicionais lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO DOS MEDICOS EM CONSULTAS NO POSTO CENTRAL | 861,21 | ||
| 13/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000018557; | 575,20 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9064/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 575,20 | ||
| 21/12/2023 | ESTORNO EMPENHO | -286,01 | ||
| TOTAL | 575,20 | 575,20 | 575,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
