| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS - FAMUR |
| Número do empenho: | 9085 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Inscrição na capacitação rotulagem de alimentos , para o serv. Sergio Luiz ivo Vieira. | 548,00 | 548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Inscrição na capacitação rotulagem de alimentos , para o serv. Sergio Luiz ivo Vieira. | 548,00 | ||
| 19/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2326; | 548,00 | ||
| 21/07/2023 | Pagamento de Empenho 9085/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 548,00 | ||
| TOTAL | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
