Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9105 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT |
4,65 |
930,00 |
| 10.00 |
Fita isolante 20 mts
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
3,73 |
37,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2023 |
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT Fita isolante 20 mts
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
967,30 |
|
|
| 31/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/000006729; |
|
967,30 |
|
| 04/08/2023 |
Pagamento de Empenho 9105/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
967,30 |
| TOTAL |
967,30 |
967,30 |
967,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
