| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BONFILIO ALLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9106 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Finalidade: PARA USO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 111,00 | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Finalidade: PARA USO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 333,00 | ||
| 04/09/2023 | Conforme DANFE Nº 002/000001012; | 333,00 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 9106/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 333,00 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
