| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9107 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 239,00 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 239,00 | ||
| 03/10/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000002063; | 239,00 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Empenho 9107/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
