Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9107 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros
Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
239,00 |
239,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2023 |
Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros
Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
239,00 |
|
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| 03/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/000002063; |
|
239,00 |
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| 04/10/2023 |
Pagamento de Empenho 9107/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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239,00 |
| TOTAL |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
