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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9108 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 11,49 1.149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.149,00
14/09/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001149; 1.149,00
18/09/2023 Pagamento de Empenho 9108/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.149,00
TOTAL 1.149,00 1.149,00 1.149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.