| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AURIZOLI CUNHA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 9129 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2023 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2023 | 1.200,00 | ||
| 21/07/2023 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2023 | 1.200,00 | ||
| 25/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9129/2023 AURIZOLI CUNHA RODRIGUES - 17411 | 1.008,00 | ||
| 25/07/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 9129/2023 | 60,00 | ||
| 25/07/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 9129/2023 | 132,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 25/07/2023 | 60,00 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 25/07/2023 | 132,00 | Lançada | |
| TOTAL | 192,00 |
