| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS CHAVES STURZA |
| Número do empenho: | 9130 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO COZINHEIRO COBRINDO A ESCALA DA SERVIDORA FAZENDO 12 HORAS POR PLATÃO, ENQUANTO A MESMA SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO 20223. | 1.504,66 | 1.504,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO COZINHEIRO COBRINDO A ESCALA DA SERVIDORA FAZENDO 12 HORAS POR PLATÃO, ENQUANTO A MESMA SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO 20223. | 1.504,66 | ||
| 21/07/2023 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMO COZINHEIRO COBRINDO A ESCALA DA SERVIDORA FAZENDO 12 HORAS POR PLATÃO, ENQUANTO A MESMA SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO 20223. | 1.504,66 | ||
| 27/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9130/2023 JOAO CARLOS CHAVES STURZA - 12494 | 1.339,15 | ||
| 27/07/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 9130/2023 | 165,51 | ||
| TOTAL | 1.504,66 | 1.504,66 | 1.504,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 27/07/2023 | 165,51 | Lançada | |
| TOTAL | 165,51 |
