| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9131 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Substituição empenho nº 6337/23, por erro de dotação orçamentária. Seis almoço para os palestrantes da Semana da Enfermagem. | 29,99 | 179,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Substituição empenho nº 6337/23, por erro de dotação orçamentária. Seis almoço para os palestrantes da Semana da Enfermagem. | 179,94 | ||
| 28/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO | -179,94 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
