| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE APARECIDA SANTANA PEREIRA |
| Número do empenho: | 9159 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE,SUBSTITUINDO A MONITORA QUE APRESENTOU ATESTADO. | 1.252,81 | 1.252,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE,SUBSTITUINDO A MONITORA QUE APRESENTOU ATESTADO. | 1.252,81 | ||
| 24/07/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE,SUBSTITUINDO A MONITORA QUE APRESENTOU ATESTADO. | 1.252,81 | ||
| 26/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9159/2023 CRISTIANE APARECIDA SANTANA PEREIRA - 12009 | 1.115,00 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 9159/2023 | 137,81 | ||
| TOTAL | 1.252,81 | 1.252,81 | 1.252,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 26/07/2023 | 137,81 | Lançada | |
| TOTAL | 137,81 |
