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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9175	Data de lançamento:	24/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO REFEITORIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	89,85	898,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2023	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO REFEITORIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	898,50
03/08/2023	Conforme DANFE Nº 001/00000584;		179,70
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,70
11/08/2023	Conforme DANFE Nº 001/000000595; 001/000000601;		179,70
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,70
29/08/2023	Conforme DANFE Nº 01/609;		89,95
29/08/2023	Conforme DANFE Nº 001/000000609;		89,85
29/08/2023	LIQUIDAÇÃO INCORRETA.		-89,95
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
18/09/2023	Conforme DANFE Nº 001/00000621;		89,85
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
29/09/2023	Conforme DANFE Nº 001/000000639;		89,85
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
17/10/2023	Conforme DANFE Nº 01/651;		89,85
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
01/11/2023	Conforme DANFE Nº 001/669;		89,85
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
23/11/2023	Conforme DANFE Nº 001/00000692;		89,85
27/11/2023	Pagamento de Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
TOTAL		898,50	898,50	898,50
SALDO A PAGAR				0,00