| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 9190 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL JO~SO MANOEL ,1740 ,JULHO DE 2023 | 282,02 | 282,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL JO~SO MANOEL ,1740 ,JULHO DE 2023 | 282,02 | ||
| 24/07/2023 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL JO~SO MANOEL ,1740 ,JULHO DE 2023 | 282,02 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Empenho 9190/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,02 | ||
| TOTAL | 282,02 | 282,02 | 282,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
