| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 9225 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: MATERIAL PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA | 4,57 | 228,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: MATERIAL PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA | 228,50 | ||
| 02/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000006360; | 228,50 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 9225/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 228,50 | ||
| TOTAL | 228,50 | 228,50 | 228,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
