Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9248 |
Data de lançamento: |
25/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos, cor preta
Finalidade: para os alunos do canto e coral |
12,78 |
639,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2023 |
Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos, cor preta
Finalidade: para os alunos do canto e coral |
639,00 |
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| 02/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/1533; |
|
639,00 |
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| 07/08/2023 |
Pagamento de Empenho 9248/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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639,00 |
| TOTAL |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
