| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERICA SALLA HEMAN |
| Número do empenho: | 9659 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO P/CONFECÇÃO DE CRÁCHAS DOS FUNCIONÁRIOS , NO PONTO CÓPIAS DIA 26.07.2023 DAS 09:00 AS 16:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO P/CONFECÇÃO DE CRÁCHAS DOS FUNCIONÁRIOS , NO PONTO CÓPIAS DIA 26.07.2023 DAS 09:00 AS 16:00 HS | 30,00 | ||
| 26/07/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO P/CONFECÇÃO DE CRÁCHAS DOS FUNCIONÁRIOS , NO PONTO CÓPIAS DIA 26.07.2023 DAS 09:00 AS 16:00 HS | 30,00 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 9659/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
