| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES |
| Número do empenho: | 9663 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 210 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DA CONDENSADORA (COBRE) | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | LIMPEZA COMPLETA INTERNA DO SISTEMA (UTILIZAÇÃO DE HIDROGENI LIQUIDO E GAS 141B) | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R134a | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | limpeza externa da evaporadora e filtros antipó | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO ROTATIVO BLINDADO12V | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | REPOSIÇÃO DO OLEO DO COMPRESSOR | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | TROCA MANGUEIRA LINHA ALTA PRESSÃO Finalidade: REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC IVM-9453 | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | SERVIÇO DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DA CONDENSADORA (COBRE) LIMPEZA COMPLETA INTERNA DO SISTEMA (UTILIZAÇÃO DE HIDROGENI LIQUIDO E GAS 141B) RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R134a limpeza externa da evaporadora e filtros antipó SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO ROTATIVO BLINDADO12V REPOSIÇÃO DO OLEO DO COMPRESSOR TROCA MANGUEIRA LINHA ALTA PRESSÃO Finalidade: REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC IVM-9453 | 3.400,00 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000072; | 3.400,00 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Empenho 9663/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
