| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
| Número do empenho: | 9665 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 24.07.2023 | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 24.07.2023 | 11,90 | ||
| 26/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/001087185; | 11,90 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 9665/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11,90 | ||
| TOTAL | 11,90 | 11,90 | 11,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
