| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANNA GRAZIELA ROSA |
| Número do empenho: | 9668 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL , COMO ENFERMEIRA , PARA COBRIR A ESCALA DE TRABALHO NO PERIODO DE 22.06.2023 A 19.07.2023 SENDO 50,5 HS DE PLANTÕES NO HOSPITAL. | 1.390,26 | 1.390,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL , COMO ENFERMEIRA , PARA COBRIR A ESCALA DE TRABALHO NO PERIODO DE 22.06.2023 A 19.07.2023 SENDO 50,5 HS DE PLANTÕES NO HOSPITAL. | 1.390,26 | ||
| 26/07/2023 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL , COMO ENFERMEIRA , PARA COBRIR A ESCALA DE TRABALHO NO PERIODO DE 22.06.2023 A 19.07.2023 SENDO 50,5 HS DE PLANTÕES NO HOSPITAL. | 1.390,26 | ||
| 27/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9668/2023 ANNA GRAZIELA ROSA - 9809 | 1.237,33 | ||
| 27/07/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 9668/2023 | 152,93 | ||
| TOTAL | 1.390,26 | 1.390,26 | 1.390,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 27/07/2023 | 152,93 | Lançada | |
| TOTAL | 152,93 |
