| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANE ISABELE CARDOSO DORNELES ME |
| Número do empenho: | 9671 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | SALGADOS DE FESTA VARIADOS, FRITOS OU ASSADOS, DOCES E SALGADOS Finalidade: PEDIDO DE COFEE BREAK PARA FORMATURA DO CURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 0,99 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | SALGADOS DE FESTA VARIADOS, FRITOS OU ASSADOS, DOCES E SALGADOS Finalidade: PEDIDO DE COFEE BREAK PARA FORMATURA DO CURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 495,00 | ||
| 23/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048595175; | 495,00 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 9671/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
