| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 9692 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HIGIENE DAS MÃOS NO HOSPITAL SSÃO VICENTE FERRER | 9,99 | 149,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HIGIENE DAS MÃOS NO HOSPITAL SSÃO VICENTE FERRER | 149,85 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001146; | 149,85 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 9692/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,85 | ||
| TOTAL | 149,85 | 149,85 | 149,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
