| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI |
| Número do empenho: | 9697 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 209 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE ENGATE 2500MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO DE ENGATE PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09 | 1.598,00 | 1.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | CABO DE ENGATE 2500MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO DE ENGATE PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09 | 1.598,00 | ||
| 03/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/10182; | 1.578,82 | ||
| 03/08/2023 | DIFERENÇA ENTRE O EMPENHO E A NOTA FISCAL. | -19,18 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9697/2023 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 15539 | 1.559,87 | ||
| 08/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9697/2023 | 18,95 | ||
| TOTAL | 1.578,82 | 1.578,82 | 1.578,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/08/2023 | 18,95 | Lançada | |
| TOTAL | 18,95 |
