| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estimativa para compra de material de consumo para a Secretaria de Administração, mês de janeiro. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Estimativa para compra de material de consumo para a Secretaria de Administração, mês de janeiro. | 100,00 | ||
| 24/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/491; | 94,70 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,70 | ||
| 06/07/2023 | ESTIMETIVO NÃO UTILIZADO. | -5,30 | ||
| TOTAL | 94,70 | 94,70 | 94,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
