| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
| Número do empenho: | 9702 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação Rua Clara Lichtenecker | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO /RENDIMENTOS DO CONTRATO 896 160/1019 -PAVIMENTAÇÃO RUA CLARA LICHTENECKER ,PROJETO ATIVIDADE 1129 | 25.832,82 | 25.832,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO /RENDIMENTOS DO CONTRATO 896 160/1019 -PAVIMENTAÇÃO RUA CLARA LICHTENECKER ,PROJETO ATIVIDADE 1129 | 25.832,82 | ||
| 31/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO /RENDIMENTOS DO CONTRATO 896 160/1019 -PAVIMENTAÇÃO RUA CLARA LICHTENECKER ,PROJETO ATIVIDADE 1129 | 25.832,82 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Empenho 9702/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25.832,82 | ||
| TOTAL | 25.832,82 | 25.832,82 | 25.832,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
