| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 9717 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SEC.DE SAÚDEPARA REUNIÕES SETEC,COSEMS E CIB , NO VEIC. JAE 9G30 NOS DIAS 31 A 02.08.2023 SAIDA 16:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS | 369,68 | 739,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SEC.DE SAÚDEPARA REUNIÕES SETEC,COSEMS E CIB , NO VEIC. JAE 9G30 NOS DIAS 31 A 02.08.2023 SAIDA 16:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS | 739,36 | ||
| 28/07/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SEC.DE SAÚDEPARA REUNIÕES SETEC,COSEMS E CIB , NO VEIC. JAE 9G30 NOS DIAS 31 A 02.08.2023 SAIDA 16:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS | 739,36 | ||
| 31/07/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9717/2023 ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134 | 739,36 | ||
| TOTAL | 739,36 | 739,36 | 739,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
