| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 9746 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO NO REC OLHIMENTO E4 ENTREGA DO LEITE NA APLEISUL NO DIA 14.07.2023 | 13,66 | 13,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO NO REC OLHIMENTO E4 ENTREGA DO LEITE NA APLEISUL NO DIA 14.07.2023 | 13,66 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 124/126698; | 13,66 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Empenho 9746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13,66 | ||
| TOTAL | 13,66 | 13,66 | 13,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
