Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9773 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades
Finalidade: MATERIAL PARA SETOR DE RH E LICITALÇOES |
6,34 |
76,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades
Finalidade: MATERIAL PARA SETOR DE RH E LICITALÇOES |
76,08 |
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| 05/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/000004492; |
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76,08 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Empenho 9773/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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76,08 |
| TOTAL |
76,08 |
76,08 |
76,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
