| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
| Número do empenho: | 9773 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Finalidade: MATERIAL PARA SETOR DE RH E LICITALÇOES | 6,34 | 76,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Finalidade: MATERIAL PARA SETOR DE RH E LICITALÇOES | 76,08 | ||
| 05/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000004492; | 76,08 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 9773/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 76,08 | ||
| TOTAL | 76,08 | 76,08 | 76,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
