| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELAINE CRUZ DA CRUZ |
| Número do empenho: | 9787 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI TIO PATINHAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JULHO DE 2023 -23 DIAS | 1.153,58 | 1.153,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI TIO PATINHAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JULHO DE 2023 -23 DIAS | 1.153,58 | ||
| 01/08/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI TIO PATINHAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JULHO DE 2023 -23 DIAS | 1.153,58 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9787/2023 ELAINE CRUZ DA CRUZ - 10969 | 969,01 | ||
| 17/08/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 9787/2023 | 126,89 | ||
| 17/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9787/2023 | 57,68 | ||
| TOTAL | 1.153,58 | 1.153,58 | 1.153,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 17/08/2023 | 126,89 | Lançada | |
| ISS | 17/08/2023 | 57,68 | Lançada | |
| TOTAL | 184,57 |
