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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9791 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria automotiva 70A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NO VEICULO LOGAN JAE9G30 DA SECRETARIA DE SAÚDE , SETOR TRANSPORTES. 377,50 377,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Bateria automotiva 70A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NO VEICULO LOGAN JAE9G30 DA SECRETARIA DE SAÚDE , SETOR TRANSPORTES. 377,50
11/08/2023 Conforme DANFE Nº 001/000003157; 377,50
16/08/2023 Pagamento de Empenho 9791/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 377,50
TOTAL 377,50 377,50 377,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.