| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9791 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria automotiva 70A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NO VEICULO LOGAN JAE9G30 DA SECRETARIA DE SAÚDE , SETOR TRANSPORTES. | 377,50 | 377,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Bateria automotiva 70A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA NO VEICULO LOGAN JAE9G30 DA SECRETARIA DE SAÚDE , SETOR TRANSPORTES. | 377,50 | ||
| 11/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003157; | 377,50 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 9791/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 377,50 | ||
| TOTAL | 377,50 | 377,50 | 377,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
